兴安盟民族事务委员会2017年部门预算公开报告
兴安盟民族事务委员会2017年部门预算公开报告
单位负责人： 李彦华
财务负责人：苏色吉拉胡
兴安盟民族事务委员会
2017年5月18日
目 录
第一部分兴安盟民族事物务委员会
概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分兴安盟民族事物务委员会2017年部门预算公开表
一、部门收支预算总表
二、部门收入预算总表
三、部门支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算财政拨款支出表
六、财政拨款基本支出预算表
七、政府基金预算财政拨款支出决算表
八、财政拨款“三公经费”支出预算表
第三部分兴安盟民族事务委员会2017年部门预算安排情况说明
第四部分 名称解释
第一部分 兴安盟民族事务委员会概况
一、主要职能
（一）部门职能
贯彻执行国家有关民族、宗教、少数民族语言文字工作的方针、政策，组织开展民族、宗教工作重大事宜的调查研究，提出有关民族、宗教、少数民族语言文字工作的政策建议；对贯彻执行民族、宗教、少数民族语言文字事务管理的法律法规政策情况进行督促检查；组织开展民族(宗教)理论、民族政策、少数民族语言文字政策的宣传教育工作。
（二）主要职责
加强指导各级政府民族宗教事务部门依法履行管理职能的职责;组织和承办全盟民族团结进步表彰活动。参与拟订少数民族人才队伍建设规划，联系少数民族干部，配合有关部门承办少数民族干部的培养、教育和使用工作，承办盟行政公署和自治区民族事务委员会交办的其他事项。
二、机构设置
从预算单位构成看，兴安盟民族事务委员会（本级）部门预算包括局机关预算及其所属两个不独立核算事业单位预算。全局下设5个科室,办公室、经济发展科、社会发展科（监督检查科)、宗教科、蒙古语言文字科。行政编制10个，事业编制6个，实有在编职工14人，离退休13人。2017年部门预算编制范围的机构数是3家，其中财政全额拨款的行政单位1家，不独立核算的财政全额拨款事业单位2家。与2016年相比，机构数无变化。兴安盟民族事务委员会下设2个事业单位：兴安盟少数民族古籍整理办公室、兴安盟民族团结进步创建工作办公室，不单独核算。
第二部分兴安盟民族事物务委员会2017年部门预算公开表
附表：公开表1——表8
第三部分兴安盟民族事务委员会2017年部门预算安排情况说明
一、2017年公共预算收支情况的总体说明
兴安盟民族事务委员会2017年收入总预算为444.60万元，其来源为财政拨款344.60万元，中央、自治区拨款100.00万元，支出总预算为444.60万元。主要用于民族事务委员会正常运转、开展发生的基本支出及民族团结进步创建活动、民族宗教专项、维稳专项、民族团结进步创建活动交流现场会经等所发生的费用。
二 、关于2017年收入预算情况说明
兴安盟民族事务委员会2017年部门预算收入为444.60万元，其中一般公共预算拨款444.60万元，占比100%。比2016年减少150.85万元，原因是民族团结进步创建工作专项经费减少。
三、关于2017年支出预算情况说明
兴安盟民族事务委员会预算总支出为444.60万元，其中：基本支出266.60万元，项目支出178万元，占比100%。比2016年减少150.85万元，原因是民族团结进步创建工作专项经费减少。
四、关于2017年财政拨款收支情况说明
（一）兴安盟民族事务委员会2017年财政拨款收支总预算为444.60万元，一般公共预算拔款为444.60万元，占财政拔款的100%。比2016年减少150.85万元，原因是民族团结进步创建工作专项经费减少。
（二）财政拔款预算结构情况。2017年部门预算中，财政拔款支出数为444.60万元，用于以下方面：一般公共服务（类）支出336.29万元，占支出的75.64%；社会保障支出和就业支出94.94万元，占支出的21.35%，住房保障支出13.37万元，占支出的3.01%。
（三）财政拨款预算具体使用安排情况。2017年财政拔款预算数为444.60万元，比上年财政拨款预算数减少150.85万元，具体情况如下：
1、一般公共服务类2017年财政拨款预算数为336.29万元，比上年基本增加24.83万元、专项经费减少182万元。其中：
一般公共服务支出（类）民族事务（款）行政运行（项）：2017年财政拨款预算支出数为120.42万元。主要用于盟民族事务委员会在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及保障机构正常运行、开展日常工作。此项支出比2016年财政拨款预算数增加14.6万元，增加原因为工资改革后，人员工资增长。
一般公共服务支出（类）民族事务（款）机关服务（项）：2017年财政拨款预算支出数为37.87万元。主要用于盟民族事务委员会在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及保障机构正常运行、开展日常工作。此项支出比2016年财政拨款预算数增加10.03万元，增加原因为工资改革后，人员工资增长。
一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）：2017年财政拨款预算支出数为178万元。主要用于民族事务委员会正常运转、开展发生的基民族团结进步创建活动、民族宗教专项、维稳专项、民族团结进步创建活动交流现场会经等所发生的费用。此项支出比2016年财政拨款预算数减少182万元，减少原因为本年安排的民族团结进步创建活动经费减少。
2、社会保障和就业支出2017年财政拨款预算数为108.3万元，比上年基本增加6.5万元，增加原因为工资改革后人员工资增长。
社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：2017年财政拨款预算数为92.19万元，主要用于归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）离退休人员的工资。此项支出比2016年财政拨款预算数增加4.42万元。增加原因为工资改革后，计算基数增长。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2017年财政拨款预算数为13.37万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。此项支出比2016年财政拨款预算数增加1.69万元。增加原因为工资改革后，计算基数增长。
社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：2017年财政拨款预算数为2.74万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的抚恤死亡抚恤。此项支出比2016年财政拨款预算数增加0.39万元。增加原因为工资改革后，计算基数增长。
五、关于政府性基金预算财政拨款支出预算的情况说明
我单位2017年无政府性基金预算财政拨款。
六、关于“三公经费”财政拨款支出预算的情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出预算数为5.5万元，占总支出的1.24%。其中：因公出国（境）费预算为0万元，公务用车购置及运行维护费预算为5万元，公务接待费预算为0.5万元。三公经费总体预算比2016年减少5万元，减少是原因是公车改革制度的要求本单位减少1台车辆。严格控制三公经费支出，压缩公务接待费和公务用车运行维护费的减少。兴安盟民族事务委员会保留公务用车1辆。
七、关于政府采购预算的情况说明
兴安盟民族事务委员会2017年预算涉及政府采购，用于购置办公设备固定资产资金安排3万元。
八、机关运行经费预算情况说明
兴安盟民族事务委员会机关运行经费预算安排33.21万元。比2016年增加14.66万元，主要原因为新增公务交通补贴。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指兴安盟民族事务委员会当年拨付的资金
二、一般公共服务（类）财政事务（款）：指兴安盟民族事务委员会用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。
三、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：指兴安盟民族事务委员会用于机关离退休人员的经费。
四、住房公积金：指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
